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荣盛百合花园召开审计项目现场说明会
发布时间: 2019年9月16日 浏览次数:542 次

    为加强项目管理,提高制度执行力,公司审计监察部于9月11日在荣盛百合花园项目部组织召开了审计报告说明会。项目执行经理马晓伟及项目部全体管理人员参加本次会议。会议由品牌副总裁胡欣海主持。
    荣盛百合花园工程位于嘉兴市鸣羊路西侧,纵三路东侧,由荣盛房地产发展股份有限公司嘉兴分公司投资兴建,总建筑面积94000平方米,于2017年8月开工建设。
    说明会上,审计监察部依据公司《项目管理办法》和其他管理制度,结合本项目审计过程中发现的一些问题,对应完整的审计证据链,从项目管理制度的执行是否有效、财务与运营信息的可靠性与完整性、项目运营的效率与效果等三方面展开项目管理情况评估,并就资金管理、成本核算、材料采购、财务管理、合同管理、人事管理、行政管理等模块中发现的风险点进行了详尽地审计说明。
    随后,审计监察部与项目管理人员沟通了相关问题的后续处理情况,并给出相关建议。如针对点工派工真实性合理性的问题,项目部应严格执行《项目管理办法》中的点工点钟签证制度,施工前做好工程量核算、派工计划申请;施工时做好点工考勤记录及施工日志记录,加强现场监督巡查,定期对用工人数和派工工程量完成情况进行检查验收,控制不合理派工。派工结束后及时进行结算签字确认,明确相关责任;又比如废料处理问题,项目施工过程中产生的废材料废钢筋作为项目部的一项资产,其产生和处置均需在两人以上参与监督的情况下进行,确保出售金额的真实性公允性。同时根据规章制度,需对处置资产收入全数上报公司,不得挪用私下开支。关于集装箱盘亏问题,最终确认盘亏一只集装箱,已从供应商处扣回,为项目部及时挽回了损失。对于此次所发现的问题,项目部相关负责人表示接下来会根据现场实际情况结合公司相关规章制度及时改进。
    开展内部审计,对规范合同管理、资产管理、成本管控、材料出入库管理、人工管理、规避经营、税务风险等环节的规范操作有着极大的帮助。项目管理人员应严格按公司规章制度执行,全面加强对项目的管理,尽心尽责做好本职工作,项目才能健康地运作,创造出良好的经济效益和社会效益。

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